甘肃省人民政府办公厅2018年度部门决算情况说明
日期:2019-08-14 17:20 来源:省财政厅 浏览次数: 视力保护色:

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  1.负责处理省政府的日常政务和事务;协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文和部分会议材料。准备省政府会议,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  2.对各部门、各市州请示事项提出拟办意见,报省政府领导同志审批。对部门之间、地区之间和省内外有关工作进行协调。及时向国务院、省委、省政府领导报告重要信息和重大情况,协助省政府领导同志处理重大突发事件。

  3.督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和省政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,组织办理省人大代表议案、建议、批评和意见及省政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向省政府领导同志报告。

  4.负责全省应急管理工作、省政府总值班工作;主管全省信息化工作,承办电子政务建设工作;指导全省政府信息公开工作,协调引导对全省经济建设和政府的宣传报道,组织省政府新闻发布会。

  5.负责省政府重大活动和省政府领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全省政府系统办公部门的工作。

  6.做好省政府领导同志的服务事务、省政府办公厅机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工的服务工作。

  7.承办省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

  (二)机构设置

  2018年省政府办公厅部门决算由7个预算单位构成。具体是:甘肃省人民政府办公厅本级、甘肃省人民政府驻北京办事处、甘肃省人民政府驻上海办事处、甘肃省人民政府驻广东办事处、甘肃省人民政府驻厦门办事处、甘肃省人民政府驻新疆办事处、甘肃省人民政府礼堂管理服务中心

  二、2018年度部门决算报表(详见附表)

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年省政府办公厅收入总计26,753.95万元,支出总计26,753.95万元。与2017年决算相比,收入增加2,998.12万元、增长12.62%,支出增加2,998.12万元、增长12.60%,主要原因是年中追加安排了2018年未清缴入库退休人员养老金以及退休人员2017年、2018年增资1,629.14万元,省政府综合楼外墙维修及改造资金408.69万元,中央财政下达的边海防基础设施建设维护专项资金368万元,2012年、2017年发展业绩考核奖206.59万元,2018年调整机关事业单位工作人员基本工资95.97万元等。

   2018年省政府办公厅收入总计18,952.23万元,其中:财政拨款收入18,030.31万元,占95.14%;其他收入921.92万元,占4.86%。

  2018年省政府办公厅支出总计18,593.14万元,其中:基本支出12,422.27万元,占66.81%;项目支出6,170.87万元,占33.19%。

  2018年省政府办公厅年末结转资金8,160.81万元,较上年增加455.37万元,主要原因是省政府综合楼外墙维修及改造等资金下达时间较晚,项目未完成招标等审批手续,资金只能结转至下年使用。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年省政府办公厅财政拨款收入总计18,030.31万,较上年决算数增加3,535.90万元,增长24.39%,较年初预算数增加523.24万元,增长2.99%。主要原因:一是2017年未完成项目资金列入2018年预算,包括甘肃省政务服务网建设项目1,382.34万元,甘肃政务服务网二期建设项目1,500万元等,造成年初预算增加。二是年中追加安排了2018年未清缴入库退休人员养老金以及退休人员2017年、2018年增资1,629.14万元,省政府综合楼外墙维修及改造项目408.68万元等,导致全年财政拨款增加。

  2018年省政府办公厅财政拨款支出总计17,596.32万元,较上年增加2,654.79万元,增长17.77%,较年初预算数增加518.73万元,增长3.04%。

  2018年省政府办公厅财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出14,802.64万元,占84.12%;国防支出277.00万元,占1.57%;社会保障与就业支出1,694.40万元,占9.63%;医疗卫生与计划生育支出418.68万元,占2.38%;节能环保支出35.00万元,占0.20%;住房保障支出277.60万元,占1.58%;其他支出91.00万元,占0.52%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年省政府办公厅一般公共财政拨款基本支出11,425.44万元。其中:人员经费7,512.95万元,较上年减少145.23万元,主要原因是人员变动,导致经费支出减少。公用经费3,912.49万元,较上年减少59.65万元,主要原因是采取措施厉行节约,日常公用开支进一步压减。

  (四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年省政府办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2018年省政府办公厅“三公”经费支出702.44万元,较年初预算数减少187.91万元,较上年支出数减少84.39万元(减少原因见分项支出说明)。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2018年省政府办公厅因公出国(境)费用支出51.75万元,主要用于学习先进管理经验、项目磋商洽谈等外出活动所产生的食宿、交通费用。2018年因公出国(境)费较上年支出数增加36.43万元,主要原因是因公出国(境)人数较上年有所增加。

  2018年省政府办公厅公务用车购置费支出222.46万元,主要是按公务用车配备规定更新部分公务车辆。公务用车购置经费由省级财政集中管理,列入年初预算,审批同意购置后按标准核拨各单位。2018年公务用车购置费较上年支出数减少78.03万元。

  2018年省政府办公厅公务用车运行维护费支出279.79万元,主要用于机要文件收发、市内因公出行、督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少111.06万元,较上年支出数减少33.71万元,主要原因是强化公务用车使用管理,进一步控制车辆燃油、修理等费用,节约运行成本。

  2018年省政府办公厅公务接待费支出148.44万元,主要用于接待省区市考察调研团组到我省学习调研,相关部门赴我省检查指导工作等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少76.85万元,较上年支出数减少9.08万元,主要原因是接待人数较上年有所减少。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2018年省政府办公厅因公出国(境)共计12个团组,13人;公务用车购置7辆,公务用车保有量为127辆;国内公务接待1,680批次,8,021人(未包含陪餐人员)。2018年省政府办公厅人均接待费185.06元,车均购置费31.78万元,车均维护费2.20万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  2018年省政府办公厅机关运行经费支出3,908.03万元,主要用于办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。机关运行经费较2017年减少64.11万元,减幅1.61%,主要原因是贯彻落实中央及省委、省政府建设节约型机关的要求,通过提高管理水平,控制开支标准等方式,进一步压减单位运行成本。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,省政府办公厅共有车辆127辆,其中:副部(省)级及以上领导用车12辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车10辆、应急保障用车14辆、其他用车86辆(含车改后封存待处置车辆)。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明

  2018年省政府办公厅政府采购支出总额6,272.29万元,其中:政府采购货物支出778.98万元、政府采购工程支出93.49万元、政府采购服务支出5,399.82万元。主要为机要交通文印中心印刷装订专用设备、办公楼电梯维修保养、“中国·甘肃”门户网站等级保护测评、办公家具用具、耗材及自动化设备采购等项目。2018年省政府办公厅政府采购支出授予中小企业合同金额1,527.53万元,占政府采购支出总额的24.35%,其中,授予小微企业合同金额600.24万元,占政府采购支出总额的9.57%。

  (四)预算绩效管理情况说明

  2018年省政府办公厅未开展预算绩效管理。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任