甘肃省人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明
日期:2018-08-14 18:01 浏览次数: 视力保护色:

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  1.负责处理省政府的日常政务和事务;协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文和部分会议材料。准备省政府会议,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  2.对各部门、各市州请示事项提出拟办意见,报省政府领导同志审批。对部门之间、地区之间和省内外有关工作进行协调。及时向国务院、省委、省政府领导报告重要信息和重大情况,协助省政府领导同志处理重大突发事件。

  3.督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和省政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,组织办理省人大代表议案、建议、批评和意见及省政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向省政府领导同志报告。

  4.负责全省应急管理工作、省政府总值班工作;主管全省信息化工作,承办电子政务建设工作;指导全省政府信息公开工作,协调引导对全省经济建设和政府的宣传报道,组织省政府新闻发布会。

  5.负责省政府重大活动和省政府领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全省政府系统办公部门的工作。

  6.做好省政府领导同志的服务事务、省政府办公厅机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工的服务工作。

  7.承办省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

  (二)机构设置

  2018年省政府办公厅部门决算由7个预算单位构成。具体是:甘肃省人民政府办公厅本级、甘肃省人民政府驻北京办事处、甘肃省人民政府驻上海办事处、甘肃省人民政府驻广东办事处、甘肃省人民政府驻厦门办事处、甘肃省人民政府驻新疆办事处、甘肃省人民政府礼堂管理服务中心

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2017年度省政府办公厅收入总计23,755.83万元,支出总计23,755.83万元。与2016年决算数相比,收入减少15,562.12万元、减幅39.58%,支出减少15,562.12万元、减幅39.60%,减少的主要原因是省机关事务管理局及其下属单位调整预算级次后单独向省财政厅报送决算,导致省政府办公厅总收入、总支出数减少。

  2017年度省政府办公厅收入合计16,968.34万元,其中:财政拨款收入14,494.41万元,占85.42%;其他收入2,473.92万元,占14.58%。

  2017年度省政府办公厅支出合计15,951.84万元,其中:基本支出11,986.24万元,占75.14%;项目支出3,965.61万元,占24.86%。

  2017年度省政府办公厅年末结转和结余7,705.43万元,较上年减少9,146.24万元,减少的主要原因是年中按财政要求缴回上年结转结余资金和省机关事务管理局及其下属单位调整预算级次后单独向省财政厅报送决算,导致上年结转结余数减少。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度省政府办公厅财政拨款收入合计14,494.41万元,较上年决算数减少10,584.60万元,减幅42.21%。减少的主要原因是省机关事务管理局及其下属单位调整预算级次后单独向省财政厅报送决算,造成较上年决算财政拨款收入数减少。较年初预算数增加612.41万元,增长4.41%。增加的主要原因是按照省财政厅安排,年中追加安排部分项目经费支出。

  2017年度省政府办公厅财政拨款支出合计14,941.53万元,较上年决算数减少6,671.51万元,减幅30.87%。减少的主要原因是省机关事务管理局及其下属单位2017年决算单独编列。较年初预算数增加493.56万元,增长3.42%。增加的主要原因是部分支出使用以前年度结转结余资金解决。

  2017年度省政府办公厅财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出11,659.93万元,占78.04%,较年初预算数增加494.91万元;国防支出2.00万元,占0.01%,较年初预算未增加;公共安全支出134.00万元,占0.90%,较年初预算未增加;社会保障与就业支出2,115.14万元,占14.16%,较年初预算未增加;医疗卫生与计划生育支出438.36万元,占2.93%,较年初预算未增加;交通运输支出175.00万元,占1.17%,较年初预算未增加;住房保障支出297.10万元,占1.99%,较年初预算数减少1.35万元,主要原因部分干部职工调离单位;其他支出120.00万元,占0.80%,较年初预算未增加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度省政府办公厅一般公共财政拨款基本支出11,630.32万元。其中:人员经费7,658.18万元,较上年减少1,342.88万元,主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3,972.14万元,较上年减少220.66万元,主要用于开支保证单位日常运转的办公费、差旅费、物业费、印刷费等。人员经费和公用经费较上年减少的主要原因是省机关事务管理局及其下属单位调整预算级次后单独向省财政厅报送决算,导致人员经费和公用经费支出数减少。

  (四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度省政府办公厅没有政府性基金收入,也没有

  使用政府性基金安排的支出。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2017年度省政府办公厅“三公”经费支出共计786.83万元,较年初预算数减少273.92万元,较上年支出数减少255.60万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,积极落实厉行节约反对浪费政策,压减“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  因公出国(境)费用15.32万元,主要用于开支项目磋商洽谈、学习先进管理经验等外出活动所产生的食宿、交通费用,较上年支出数减少3.05万元。

  公务车购置费300.49万元,主要用于开支公务用车购置费用。较上年支出数增加119.45万元,增加的主要原因是根据实际工作需要更新配备公务用车9辆。

  公务车运行维护费313.50万元,主要用于开支公务车辆运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少76.91万元,较上年支出减少293.52万元,减少的主要原因是公务用车制度改革后留用公务用车数量减少,造成车辆运行维护费用相应减少。

  公务接待费157.52万元,主要用于开支接待其他省、市政府部门在我单位考察、调研和相关部门检查指导工作发生的接待费用,费用支出较年初预算减少197.01万元,较上年支出减少78.48万元,减少的主要原因是根据中央八项规定有关精神,严格控制公务接待活动,压缩公务接待支出。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2017年省政府办公厅因公出国(境)共计个6团组,6人;公务用车购置9辆,公务车保有量为107辆;国内公务接待1464批次,7077人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费223.86元,车均购置费33.39万元,车均维护费2.5万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  2017年省政府办公厅机关运行经费支出3,972.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少48.47万元,减幅1.21%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压减日常公用支出。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,省政府办公厅共有车辆126

  辆(含待报废处置车辆19辆),其中:部级领导干部用车11辆、一般公务用车115辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明

  2017年省政府办公厅政府采购支出总额946.87万元,其中:政府采购货物支出481.38万元、政府采购工程支出366.99万元、政府采购服务支出98.50万元。主要用于购买维持省政府办公厅正常运转的货物、工程和服务。

  (四)预算绩效管理情况说明

  根据财政预算绩效管理要求,省政府办公厅组织对2017

  年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5780万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  六、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件:2017年度决算公开表


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